Bedrijfsvoering | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Werk en inkomen Incl.reserves | |||||
Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omgeving Incl.reserves | |||||
Diverse gronden | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastgoedbeheer | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestuur algemene ondersteuning Incl.res. | |||||
Griffie / rekenkamer | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead (automatisering) | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead (P&O) | -39 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Resultaat v/d rekening baten en lasten | 119 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Salarissen (ambtelijke org.) | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de mutaties
De toelichtingen per programma verdeeld naar de producten worden hieronder weergegeven:
Werk en Inkomen:
Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) (-€ 14.000)
De uitvoering, her-controle en afronding van TOZO regeling vraagt extra inzet. De TOZO staat voor tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers. Het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) ondersteunt de gemeente Beuningen in deze opgave met onder andere de controle op signalen. Vandaar een uitzetting van het budget "Uitbesteding IMK Tozo". Dit budget valt onder het product Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ). Deze middelen om het IMK te betalen komen uit programma Bestuur en algemene ondersteuningen, salaris ambtelijke organisatie.
Omgeving:
Diverse gronden en Vastgoedbeheer (€ 38.000)
Voor de Zandwinning Beuningse Plas en Zandwinning H1 Winssen is in ieder geval tot het eind van 2021 extra inzet nodig. De dekking van deze inhuur komt uit deze twee budgetten, namelijk onderzoekskosten Zandwinning Beuningense Plas en Zandwinning H1 bijdrage beheer/onderhoud, die in het programma Omgeving vallen. Deze middelen gaan naar programma Bestuur en algemene ondersteuningen, salaris ambtelijke organisatie, waar de inhuurfacturen voor de zandwinning worden betaald.
Bestuur en algemene ondersteuning:
Griffie (-€ 40.000)
De vrijgekomen functie van de griffier wordt tijdelijk ingevuld op inhuurbasis. Dit betekent een financiële bijstelling van het budget salariskosten griffie.
Overhead automatisering (-€ 40.000)
Het budget automatisering is bestemd voor structurele automatiseringslasten, maar ook incidentele uitgaven komen ten laste van dit budget. Deze bedragen zijn vooraf moeilijk in te schatten, waardoor nu bijstelling noodzakelijk is.
Overhead P&O (-€ 39.000)
Als gemeente Beuningen zijn we 10 jaar lang eigenrisicodrager voor de WGA, Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Voor 2021 is het budget incidenteel verhoogd.
Tevens is het budget uitbesteding salarisadministratie incidenteel verhoogd. Per 2021 is de salarisadministratie uitbesteed en de digitalisering versneld ingevoerd. Hierdoor kunnen medewerkers en managers een groot deel van de processen in het systeem zelf regelen. Voor de feitelijke transitie zijn eenmalig extra middelen nodig.
Salarissen ambtelijke organisatie (-€ 25.000)
Alle programma overstijgende personele wijzigingen vanaf zomernota tot en met herfstnota heeft geresulteerd in een totale mutatie van € 25.000. Dit betreft middelen voor inzet van advisering.
Tabel 4.4.1: Rapportage bedrijfsvoering | mutaties |
|---|---|
Inhuur personeel | |
* Buitenruimte | 6 |
* Beleid & Ontwikkeling | 722 |
* Dienstverlening | 330 |
* Informatie & Bedrijfsvoering | 268 |
1.326 | |
Vrijval salaris | -164 |
Stelpost | -502 |
Terugontvangen salariskosten | -145 |
Saldo | 515 |
Beuningen heeft regelmatig behoefte aan tijdelijk personeel. Er wordt onder andere
ingehuurd voor tijdelijke opdrachten, openstaande vacatures, flexibele schil bij fluctuaties in het werkaanbod, ziekte e.d.
Er is tot een totaal bedrag van €1.326.000 ingehuurd. Dekking van deze kosten vindt plaats uit vrijval van salarissen, UWV-uitkeringen, het budget flexibele schil wat in de bedrijfsvoeringsbegroting is opgenomen en uit aanbestede werken/projecten.